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贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度部门决算

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贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度部门决算

目录

一、单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明
(三)2018年度支出决算情况说明
(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
四、名词解释


一、贵州省六盘水市民族职业技术学校概况
六盘水市民族职业技术学校的前身始建于1986年,并于1990年与六盘水市民族学校合并。1993年更名为六盘水市民族职业技术学校。在20多年的办学实践中,取得了不少成就,得到社会的认可。
(一)主要职能
实施中等职业技术学历教育,中等师范学历教育及相关职业技能培训,为社会培养人才。学科门类以幼儿师范类为主。在做优幼儿师范教育类专业的基础上,培养具有深厚人文情怀、严谨科学态度、创新发展精神、扎实教学实践能力的高素质应用型人才。为基础教育和经济社会的发展服务。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设13个科室,包括办公室、人事教育处、总务处、安全保卫处、教务处、学生处、基础课教研处、招生就业处、培训处、实训中心、图书馆、纪检监察室、团委。下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市民族职业技术学校部门决算包括:本级决算,无下属单位决算。

二、贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度收支决算总计5,435.48万元,与2017年相比,减少2,515.98万元,降低31.64%。主要原因是:新校区一期工程基本完工,减少了工程款的收支。
  (二)贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度收入决算情况说明
本年收入合计4,138.91万元,其中:财政拨款收入3,510.06万元,占84.81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入628.85万元,占15.19%。
(三)贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度支出决算情况说明
本年支出合计4,790.98万元,其中:基本支出2,332.17万元,占48.68%;项目支出2,458.8万元,占51.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度财政拨款收支决算总计4,001.34万元。与2017年相比,增加792.03万元,增长24.68%。主要原因是:学校升为大专引进较多研究生,人员经费办公经费增加,学生助学金及精准扶贫资金拨款收入增多。
(五)贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出3,752.26万元,占本年支出合计的78.32%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,204.52万元,增长47.28%。主要原因是:学校升为大专引进较多研究生,人员经费办公经费增加,学生助学金及精准扶贫资金拨款收入增多。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出科目(类)支出3,752.26万元,占100%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3531.27万元,支出决算为3752.26万元,完成当年预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因是:学校升为大专引进较多研究生,人员经费办公经费增加,学生助学金及精准扶贫资金未纳入预算。其中:
(1)教育支出科目(类)职业教育科目(款)职业高中教育科目(项)。当年预算为2062.44万元,支出决算为2450.72万元,完成当年预算的118.83%。决算数大于预算数的主要原因是:学校升为大专引进较多研究生,人员经费、办公经费增加。 
(2)教育支出科目(类)普通教育科目(款)高等教育科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为21万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:专项资金不纳入年初预算。 
(3)教育支出科目(类)职业教育(款)中专教育(项)。当年预算为0万元,支出决算为1194万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:专项资金不纳入年初预算。
(4)教育支出科目(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。当年预算为0万元,支出决算为23.85万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:专项资金不纳入年初预算。
(5)教育支出科目(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为62.69万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:专项资金不纳入年初预算。
(六)贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,242.27万元,其中:人员经费2,053.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费188.83万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.86万元,比上年减少20.58万元,降低80.88%,减少原因是厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出3.98万元,占81.77%,比上年减少16.01万元,降低80.1%,减少原因是厉行节约;公务接待费支出0.89万元,占18.23%,比上年减少4.57万元,降低83.73%,减少原因是厉行节约。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市民族职业技术学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费3.98万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费3.98万元。主要用于维修保养、保险、过路费及油费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费0.89万元。具体是:
国内公务接待支出0.89万元,主要是接待大连支教老师、接待升专工作相关领导及专家等。贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年国内公务接待7批次,67人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市民族职业技术学校2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省六盘水市民族职业技术学校机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,无增减变动原因。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省六盘水市民族职业技术学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,贵州省六盘水市民族职业技术学校共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、2018年度预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。
(2)部分项目支出绩效自评结果
本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)205教育支出科目(类)03职业教育科目(款)04职业高中教育科目(项):指职业高中教育支出。
(十八)205教育支出科目(类)02普通教育科目(款)05高等教育科目(项):指高等教育支出。
(十九)205教育支出科目(类)03职业教育(款)02中专教育(项):指中专教育支出。
(二十)205教育支出科目(类)03职业教育(款)05高等职业教育(项):指高等职业教育支出。
(二十一)205教育支出科目(类)09教育费附加安排的支出(款)99其他教育费附加安排的支出(项):指其他教育费附加支出。

贵州省六盘水市民族职业技术学校2018决算公开表格.xls

 

    
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