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六盘水市民族职业技术学校关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

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六盘水市民族职业技术学校关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

六盘水市民族职业技术学校的前身始建于1986年,并于1990年与六盘水市民族学校合并。1993年更名为六盘水市民族职业技术学校。在20多年的办学实践中,取得了不少成就,得到社会的认可。

(一)部门职责:

实施中等职业技术学历教育,中等师范学历教育及相关职业技能培训,为社会培养人才。学科门类以幼儿师范类为主。在做优幼儿师范教育类专业的基础上,培养具有深厚人文情怀、严谨科学态度、创新发展精神、扎实教学实践能力的高素质应用型人才。为基础教育和经济社会的发展服务。

(二)部门内设机构:

本单位(部门)内设13个科室,包括办公室、人事教育处、总务处、安全保卫处、教务处、学生处、基础课教研处、招生就业处、培训处、实训中心、图书馆、纪检监察室、团委。下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市民族职业技术学校部门决算包括:本级决算,无下属单位决算。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为144个,其中事业编144个。目前,在职职工149人,离退休职工8人。(超编制原因为:2018年我校升专工作已顺利完成,专科学校人员已于2018年进入开展工作,但三定方案暂未下。)

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入3600.81万元,较上年增加69.54万元,主要是原一般公共预算收入和原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。其中:原一般公共预算收入2218.31万元,较上年增加296.87万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入738万元,较上年增加597万元;上年结转644.5万元,较上年减少824.33万元。   

2.支出情况。2019年,本部门总支出3600.81万元,较上年增加69.54万元,主要是教育支出增加。其中:教育支出3600.81万元,较上年增加69.54万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入3600.81万元,较上年增加69.54万元,主要是原一般公共预算收入和原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。分来源类别看:上年结转收入644.5万元、原一般公共预算收入2218.31万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入738万元。分支出科目看:教育支出3600.81万元,较上年增加69.54万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出3600.81万元,较上年增加69.54万元,主要是教育支出增加。分支出类型看:基本支出2391.28万元、项目支出1209.5万元。分支出科目看:教育支出3600.81万元,较上年增加69.54万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入3205.39万元,较上年增加481.38万元,主要是原一般公共预算收入和原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。其中:原一般公共预算收入2218.31万元,较上年增加296.87万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入738万元,较上年增加597万元;上年结转收入249.08万元,较上年减少412.49万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出3205.39万元,较上年增加481.38万元,主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。分支出类别看:一般公共预算支出3205.39万元。分支出科目看:教育支出3205.39万元,较上年增加481.38万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)2956.31万元,较上年增加893.87万元,主要是基本支出和项目支出增加。分支出类型看:基本支出2218.31万元、项目支出738万元。分支出科目看:教育支出2956.31万元,较上年增加893.87万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)2218.31万元,较上年增加296.87万元,主要是对事业单位经常性补助增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助2197.75万元、对个人和家庭的补助20.56万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出2001.62万元、商品和服务支出196.13万元、对个人和家庭的补助20.56万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵B-61958/贵B-T7568),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,与上年持平。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算2.33万元,较上年增加2.33万元。主要是我校升专工作需要邀请专家指导专业申报,省级领导调研指导等。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算2.33万元,较上年增加2.33万元,主要是公务接待费增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算170.78万元。其中:办公费52万元、印刷费15万元、邮电费3.48万元、差旅费20万元、维修(护)费6万元、水费10万元、电费10万元、其他费用54.3万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门安排政府采购预算146万元。其中,政府购买后勤管理服务项目146万元,该项目总投资146万元。学校计划将教学楼、行政办公楼、学生宿舍、教师通勤用房、图书馆、体育运动场馆、学生活动中心及公共场所的物业管理、安保、水电管理及维修、零星维修、卫生保洁、绿化美化等学校后勤管理工作向社会购买服务。目前我校总务处已经开始着手相关准备工作。项目预计支出146万元,预计2019年1月启动,2019年12月结束。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目2个,项目名称分别是物业管理费(政府购买服务)、学校运转及发展经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车2辆,账面价值38.4万元,目前1辆使用正常,1辆待报废。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积9636平方米,账面价值2987万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1.六盘水市民族职业技术学校2019预算公开表.xls

附件2.六盘水市民族职业技术学校预算项目绩效情况表.xls

    
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